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名 称 2016年度部门预算、“三公经费”公开表
索 引 号 75882885-6/2016-2 发布机构 财务审计股 发布时间 2016-03-30
文 号 来 源 韩城市人力资源和社会保障局 类 别 部门预算

2016年度部门预算、“三公经费”公开表

发布时间:2016-03-30 来源:韩城市人力资源和社会保障局 【字体: 】 浏览次数 [打印] [关闭]
 

一、韩城市人力资源和社会保障局概况

(一)韩城市人力资源和社会保障局的主要职责:

制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件,并监督组织实施;负责全市就业促进工作,完善公共就业服务体系,建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度;负责高校毕业生的就业指导工作;统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,制定和落实全市城乡社会保险、机关事业单位基本养老保险各项规章制度,执行统一的社会保险关系转移接续办法;负责对社会基金管理实施行政监督,会同有关部门拟定并落实社会保险基金的监督制度;负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责专业技术人员管理和推进继续教育工作,参与人才管理;负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作;会同有关部门制定和落实全市军队转业干部安置办法和安置计划;负责全市行政机关公务员综合管理,落实中、省有关公务员管理政策规定;承办政府管理的干部行政任免事宜。

(二)2016年主要工作任务及目标规划

人社事业发展目标:深入实施百名博士(硕士)进韩城项目,引进高层次人才35名;扩大社会保险覆盖面,实施“全民参保登记计划”,基本养老、城镇基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到22.7万人、11.3万人、4.3万人、4.7万人、2.9万人,五项社会保险基金总收入6亿元;加强社会保障卡发放和应用,持卡总人数达到24万人;实现城镇新增就业4000人,失业人员再就业2000人,就业困难人员再就业1000人,发放创业担保贷款2亿元,城镇登记失业率控制在3.9%以内;劳动人事争议仲裁结案率和劳动保障监察投诉举报结案率分别达到90%以上。

(三)韩城市人力资源和社会保障局的预算单位构成:

韩城市人力资源和社会保障局设行政单位1个;事业单位17个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位17个、经费自理事业单位0个。

韩城市人力资源和社会保障局2016年收支预算总表

                                          单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算拨款

5780.7

一、基本支出

2490.7

二、政府性基金拨款

1、工资福利支出

2138.0

三、事业收入

2、商品服务支出

175.4

四、上级补助收入

3730.6

3、对个人和家庭补助支出

177.3

五、事业单位经营收入

二、项目支出

7020.6

六、其他收入

三、事业单位经营支出

收入合计

9511.3

支出总计

9511.3

韩城市人力资源和社会保障2016年公共预算拨款支出明细表

                                           单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

9511.3

2490.7

7020.6

211001

一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行

314.5

314.5

2080105

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察

201.9

201.9

2080109

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构

916.1

916.1

2080111

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构

88.7

88.7

2080199

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出

712.6

712.6

2080503

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—离退休人员管理机构

81.7

81.7

2210201

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

175.2

175.2

2011099

一般公共服务支出-人力资源事务-其他人事支出

102.6

102.6

2080199

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出

105.0

105.0

2080308

社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1454.0

1454.0

2080705

社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补助

400.0

400.0

2080799

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出

1953.0

1953.0

2089901

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出

816.0

816.0

2100506

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—新型农村合作医疗

165.0

165.0

2100508

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—城镇居民基本医疗保险

1705.0

1705.0

2100599

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—其他医疗保障支出

320.0

320.0

韩城市人力资源和社会保障局2016年“三公”经费预算表

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务车购置及运行维护费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

45.0

36.0

9.0

韩城市人社局机关

14.7

10.0

4.7

人才劳务交流中心

1.7

1.5

0.2

就业促进局

2.5

2.0

0.5

退休干部管理服务所

1.2

1.0

0.2

城镇职工医疗保险办公室

2.2

2.0

0.2

农村社会养老办公室

2.4

2.0

0.4

城镇居民医疗保险办公室

1.2

1.0

0.2

劳动保障监察大队

4.5

4.0

0.5

失业保险管理办公室

1.7

1.5

0.2

小额贷款担保中心

2.7

2.5

0.2

职业技能鉴定站

1.7

1.5

0.2

机关事业养老保险办公室

1.7

1.5

0.2

工伤和生育保险办公室

1.7

1.5

0.2

职业技术培训中心

2.0

1.5

0.5

劳动人事争议仲裁院

0.2

0.2

城镇居民养老保险办公室

1.2

1.0

0.2

信息中心

1.7

1.5

0.2

 

二、2016年度部门预算情况说明
(一)2016年度收入支出预算总体情况
1、收入预算9511.3万元。包括:
  公共预算财政拨款收入5780.7万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款, 上级补助收入3730.6万元。
  2、支出预算9511.3万元。包括:
  (1)基本支出2490.7万元,其中:工资福利支出2138.0万元,对个人和家庭的补助支出177.3万元,商品和服务支出175.4万元。
(2)项目支出7020.6万元,包括财政对社会保险基金的补助1454.0万元,就业补助2353万元,医疗保障2190万元,其他人事支出102.6万元,其他社会保障和就业支出921万元。
(二)公共预算财政拨款支出预算情况
(1)一般公共服务支出417.1万元。
其中:行政运行314.5万元,其他人事支出102.6万元。
(2)社会保障和就业支出6729万元。
其中:劳动保障监察支出201.9万元,社会保险经办机构支出916.1万元,公共就业服务和职业技能鉴定机构支出88.7万元,其他人力资源和社会保障管理事务712.6万元,离退休人员管理机构支出81.7万元,财政对社会保险基金的补助支出1454.0万元,就业补助支出2353万元,其他社会保障和就业支出921万元。
(3)医疗卫生与计划生育支出2190万元
其中:新型农村合作医疗支出165万元,城镇居民医疗保险补助支出1705万元,其他医疗保障支出320万元。
(4)住房保障支出175.2万元。
其中:住房公积金175.2万元
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算及增减情况
2016年公共预算财政拨款安排的“三公”预算45万元。其中,公务接待费预算9万元,2015年公务接待费预算16万元,较2015年预算减少44%;因公出国(境)费用预算0万元,公务车辆运行维护费预算36万元,2015年公务车辆运行维护费预算40万元,较2015年预算减少10%。“三公”经费减少原因是严格按照八项规定和逐年递减原则实施。

 

2016年韩城市人社局预算(套表)

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