当前位置:网站首页 >> 部门预决算 >> 部门决算
名 称 2014年度部门决算、“三公经费”公开表及说明
索 引 号 75882885-6/2015-29 发布机构 财务审计股 发布时间 2015-11-06
文 号 来 源 韩城市人力资源和社会保障局 类 别 部门决算

2014年度部门决算、“三公经费”公开表及说明

发布时间:2015-11-06 来源:韩城市人力资源和社会保障局 【字体: 】 浏览次数 [打印] [关闭]
 

一、韩城市人力资源和社会保障局概况

(一)韩城市人力资源和社会保障局的主要职责:

制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件,并监督组织实施;负责全市就业促进工作,完善公共就业服务体系,建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度;负责高校毕业生的就业指导工作;统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,制定和落实全市城乡社会保险、机关事业单位基本养老保险各项规章制度,执行统一的社会保险关系转移接续办法;负责对社会基金管理实施行政监督,会同有关部门拟定并落实社会保险基金的监督制度;负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责专业技术人员管理和推进继续教育工作,参与人才管理;负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作;会同有关部门制定和落实全市军队转业干部安置办法和安置计划;负责全市行政机关公务员综合管理,落实中、省有关公务员管理政策规定;承办政府管理的干部行政任免事宜。

(二)韩城市人力资源和社会保障局的决算单位构成:

韩城市人力资源和社会保障局设行政单位1个;事业单位15个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助 

事业单位15个、经费自理事业单位0个。

纳入韩城市人力资源和社会保障局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

韩城市人力资源和社会保障局

行政单位

2

   韩城市人才劳务交流中心

财政补助事业单位

3

韩城市就业促进局

财政补助事业单位

4

韩城市退休干部管理服务所

财政补助事业单位

5

韩城市城镇职工社会医疗保险管理办公室

财政补助事业单位

6

韩城市农村社会养老办公室

财政补助事业单位

7

韩城市职业技术培训中心

财政补助事业单位

8

韩城市城镇居民社会医疗保险管理办公室

财政补助事业单位

9

韩城市劳动保障监察大队

财政补助事业单位

10

韩城市事业保险管理办公室

财政补助事业单位

11

韩城市小额贷款担保中心

财政补助事业单位

12

韩城市劳动人事争议仲裁院

财政补助事业单位

13

韩城市职业技能鉴定站

财政补助事业单位

14

韩城市机关事业单位社会养老保险管理办公室

财政补助事业单位

15

韩城市城镇居民社会养老保险管理办公室

财政补助事业单位

16

韩城市工伤和生育保险管理办公室

财政补助事业单位

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表

 

韩城市人力资源和社会保障局2014年度部门收支总表

单位:万元

     

     

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

14014.24

一、一般公共服务支出

193.23

一、基本支出

1540.53

  其中:政府性基金

20

二、外交支出

  工资福利支出

1090.17

二、上级补助收入

三、国防支出

  商品和服务支出

283.39

三、事业收入

四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

166.98

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

12408.45

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

  工资福利支出

六、其他收入

0.09

七、文化体育与传媒支出

  商品和服务支出

295

 

八、社会保障和就业支出

10370.36

  对个人和家庭的补助

11975.87

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3302.81

  对企事业单位的补贴

106.7

 

十、节能环保支出

  赠与

 

十一、城乡社区支出

20

  债务利息支出

 

十二、农林水支出

  基本建设支出

 

十三、交通运输支出

  其他资本性支出

30.88

 

十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

 

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

 

十六、金融支出

四、经营支出

 

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

62.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

本年收入合计

14014.33

本年支出合计

13948.98

本年支出合计

13948.98

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    结余分配

上年结转和结余

    年末结转和结余

65.35

    年末结转和结余

65.35

    其中:财政拨款资金结转

 

 

          非财政拨款资金结余

 

 

 

          非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

收入总计

支出总计

支出总计

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

韩城市人力资源和社会保障局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

   

13928.89

1540.44

12388.45

201

一般公共服务支出

193.23

172.13

21.10

20110

人力资源事务

193.23

172.13

21.10

2011001

行政运行

150.62

150.62

2011099

其他人事事务支出

42.6

21.50

21.10

208

社会保障和就业支出

10370.27

1305.27

9064.54

20801

人力资源和社会保障管理事务

1141.42

1112.99

28.43

2080105

 劳动保障监察

118.97

118.97

2080109

社会保险经办机构

536.43

529.80

6.63

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

56.63

55.93

0.7

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

429.38

408.28

21.10

20803

财政对社会保险基金的补助

5426.5

54265.5

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

1191.31

1191.31

2080304

财政对工伤保险基金的补助

107.67

107.67

2080305

财政对生育保险基金的补助

15.23

15.23

2080308

财政对城乡居民养老保险基金的补助

4112.29

4112.29

20805

行政事业单位离退休

190.52

190.52

2080501

归口管理的行政单位离退休

31.41

31.41

2080502

事业单位离退休

70.51

7051

2080503

离退休人员管理机构

88.60

88.60

 

20807

就业补助

2760

2760

2080701

扶持公共就业服务

275

275

2080702

职业培训补贴

195.94

195.94

2080703

职业介绍补贴

33.95

33.95

2080704

社会保险补贴

607.65

607.65

2080705

公益性岗位补贴

1522

1522

2080711

就业见习补贴

125.46

125.46

20899

其他社会保障和就业支出

851.81

2.2

849.61

2089901

其他社会保障和就业支出

851.81

2.2

849.61

210

医疗卫生与计划生育支出

3302.81

3302.81

21005

医疗保障

3302.81

3302.81

2100501

行政单位医疗

1000

1000

2100502

事业单位医疗

2014.81

2014.81

2100508

城镇居民基本医疗保险

238

238

2100599

其他医疗保障支出

50

50

221

住房保障支出

62.58

62.58

22102

住房改革支出

62.58

62.58

2210201

住房公积金

62.58

62.58

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

韩城市人力资源和社会保障局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

13928.89

1540.44

12388.45

301

工资福利支出

1090.17

1090.17

  30101

    基本工资

330.20

330.20

  30102

    津贴补贴

443.70

443.70

  30103

    奖金

  30104

    社会保障费

  30105

    伙食补助费

  30106

    绩效工资

316.27

316.27

  30107

    其他工资福利支出

302

商品和服务支出

558.3

283.3

275

 

  30201

    办公费

63.37

63.37

  30202

    印刷费

32.64

32.64

  30203

    咨询费

1.9

1.9

  30204

    手续费

0.14

0.14

  30205

    水费

22.3

22.3

  30206

    电费

35.26

35.26

  30207

    邮电费

9.43

9.43

  30208

    取暖费

  30209

    物业管理费

  30210

    差旅费

16.46

16.46

  30211

    因公出国(境)费

  30212

    维修(护)费

1.41

1.41

  30213

    租赁费

  30214

    会议费

4.85

4.85

  30215

    培训费

30.89

30.89

  30216

    公务接待费

7.08

7.08

  30217

    专用材料费

  30218

    劳务费

288.59

13.59

275

  30219

    委托业务费

  30220

    工会经费

  30221

    福利费

  30222

    公务用车运行维护费

43.98

43.98

  30223

    其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

12142.85

166.98

11975.87

  30301

    离休费

  30302

    退休费

101.92

101.92

  30303

    抚恤金

  30304

    生活补助

8658.91

2.48

8656.43

  30305

    医疗费

3302.81

3302.81

  30306

    奖励金

16.63

16.63

  30307

    住房公积金

62.58

62.58

30308

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

30.88

30.88

31002

办公设备购置

30.88

30.88

304

对企事业单位的补贴

106.7

106.7

30402

事业单位补贴

106.7

106.7

 

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的三公经费支出

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

51.06

0

43.98

43.98

7.08

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国()团组   0  个;参加其他单位组织的出国()团组个; 本单位全年因公出国()累计人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车辆;年末公务用车保有量34  辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计108 批次 ,公务接待累计722 人 。

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计14014.33万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入13994.24万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)政府性基金收入20万元,为市级财政当年拨付的失地农民培训基金。

3)其他收入933元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入933元。

2、支出总计13948.98万元,包括:

  (1)基本支出1540.53万元,其中:工资福利支出1090.17万元,对个人和家庭的补助支出166.98万元,商品和服务支出283.39万元。

2)项目支出12408.45万元,包括财政对社会保险基金的补助5426.5万元,就业补助2780万元,医疗保障补

 

振兴计划补助21.10万元,其他社会保障和就业支出849.61万元。

3)年末结转和结余65.35万元,主要是本年安排的振兴计划和军转干预算拨款,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出13928.89万元,其中:基本支出1540.44万元,项目支出12388.45万元。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

1)一般公共服务支出193.23万元。

其中:行政运行150.62,其他人事事务支出42.6万元。

2)社会保障和就业支出10370.27万元。

其中:人力资源和社会保障管理事务1141.42万元;财政对社会保险基金的补助5426.5万元;行政事业单位离退休190.52万元,就业补助2760万元;其他社会保障和就业支出851.81万元。

3)医疗卫生与计划生育支出3302.81万元

其中:行政单位医疗1000万元;事业单位医疗2014.81万元,城镇居民医疗保险238万元,其他医疗保障支出50万元。 

4)住房保障支出62.58万元。

其中:住房公积金62.58万元

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出51.06万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费43.98万元,公务接待费7.08万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2014年度我局因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年购置车辆0台,经费支出0万元;2014年公务用车运行维护支出43.98万元,较去年同比下降26.93%。主要用于车辆维修、保险及燃料等。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出7.08万元,较去年同比下降64%,累计接待108批次、722人次。

 

 

版权所有: 韩城市人力资源和社会保障局 国家信息产业部:陕ICP备10202825号
中国 陕西 韩城市太史大街政府办公大楼 邮编:715400